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재정성과 / 평가

8-1. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2014년	2015년	증 감	유사 자치단체 평균
자산 총계	2,122,534	2,199,490	76,957	2,100,284
부채 총계	46,452	71,963	25,511	32,908
비용 총계	351,788	364,440	12,652	302,065
수익 총계	424,154	413,473	-10,681	383,682

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

8-2. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ.재정 건전성	1. 통합재정수지비율	9.82%	5.77	3.62%
	2. 실질수지비율	31.24%	15.42	17.31%
	3. 경상수지비율	81.89%	68.34	66.48%
	4. 관리채무비율	4.10%	10.98	2.63%
	5. 실질채무비율(광역)	0.00%	0	0.00%
	6. 환금자산대비부채비율	36.74%	59.73	24.53%
	7. 통합유동부채비율	20.04%	27.97	8.94%
	8. 공기업부채비율	0.00%	0	18.07%
	9. 총자본대비영업이익률	0.00%	0	-2.14%
Ⅱ. 재정 효율성	10. 자체세입비율	2.77%	29.59	7.81%
	10-1. 자체세입비율증감률	-6.49%	4.33	5.33%
	11. 지방세징수율	87.57%	97.22	94.38%
	11-1. 지방세징수율제고율	0.9533	0.9992	0.9933
	12. 지방세체납액관리비율	0.37%	1.99	0.62%
	12-1. 지방세체납액증감률	47.16%	29.40	41.36%
	13. 경상세외수입비율	0.56%	1.83	1.24%
	13-1. 경상세외수입증감률	4.84%	5.70	8.33%
	14. 세외수입체납액관리비율	0.35%	1.33	0.67%
	14-1. 세외수입체납액증감률	11.91%	7.79	13.10%
	15. 탄력세율적용노력도	1.0000	1.0010	1.0032
	16. 지방보조금비율	18.02%	7.86	12.08%
	16-1. 지방보조금증감률	12.94%	0.29	-1.48%
	17. 출자․출연․전출금비율	0.12%	2.65	1.88%
	17-1. 출자․출연․전출금증감률	117.11%	19.34	200.51%
	18. 자본시설유지관리비비율	13.92%	5.08	5.87%
	18-1. 자본시설유지관리비증감률	8.24%	4.05	13.03%
	19. 인건비절감노력도	0.0789	0.0157	0.0391
	20. 지방의회경비절감노력도	0.0502	0.0827	0.1557
	21. 업무추진비절감노력도	0.2762	0.1900	0.0941
	22. 행사축제경비비율	0.38%	0.44	1.09%
	22-1. 행사축제경비증감률	58.37%	6.28	13.59%
	23. 민간위탁금비율증감률	0.57%	-7.16	2.98%

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 실질채무비율(광역)	(관리채무 – 기초자치단체 융자금) / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
7. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
9. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
10. 자체세입비율(비율증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
12. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
13. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
14. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
15. 탄력세율적용노력도	적용세율로 징수한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
16. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
17. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
18. 자본시설유지관리비비율(증감률)	자본시설유지비용 / 유형고형자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 자산관리가 효율적임
19. 인건비절감노력도	1-(인건비 결산액/ 기준인건비 기준액)	↑	기준인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
20. 지방의회경비절감노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
21. 업무추진비절감노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
22. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
23. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음

8-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 신안군은 재정 운영이 건전하여 해당사항 없습니다.

8-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 신안군의 2015년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2011	2012	2013	2014	2015
비과세･감면액 (A)		1,179	942	1,277	1,331	1,293
	비과세	822	557	877	930	921
	감면	357	385	400	401	372
지방세 징수액 (B)		10,082	9,948	10,472	10,596	10,292
비과세･감면율 (A/A+B)		10.47	8.65	10.87	11.16	11.16

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’14년도(A)		’15년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	1,331	100.00	1,293	100.00	△38	△2.86
일반공공행정	464	34.83	476	36.83	12	2.70
공공질서 및 안전	32	2.43	33	2.53	0	1.06
교육	84	6.28	55	4.24	△29	△34.43
문화 및 관광	32	2.43	32	2.50	0	△0.07
환경보호	0	0.00	0	0.00	0	0.00
사회복지	152	11.45	150	11.60	△2	△1.60
보건	1	0.10	1	0.07	0	△31.00
농림해양수산	156	11.75	152	11.78	△4	△2.64
산업･중소기업	4	0.29	4	0.29	0	0.02
수송 및 교통	2	0.12	1	0.10	0	△19.36
국토 및 지역개발	28	2.08	8	0.65	△19	△69.48
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00
국가	348	26.16	350	27.11	2	0.67
외국	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타	27	2.06	30	2.29	2	7.76

세목별 비과세･감면 현황(’15년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		1,293	921	366	2	4	0
보통세	소 계	1,293	921	366	2	4	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	주민세	27	17	10	0	0	0
	재산세	1,085	880	200	1	4	0
	자동차세	181	24	156	1	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

8-5 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 신안군의 2015년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	5,439	4,960	91.19
여성정책추진사업	1,166	1,107	94.96
성별영향분석평가사업	4,163	3,765	90.45
자치단체 특화사업	110	88	79.35

▸ 2015년 성인지결산 기준

8-6. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 신안군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘15)	10	447,560	9	438,560	438,560	1	9,000	9,000
전년도(‘14)	8	340,741	8	340,741	326,541	-	-	-
증감	2	106,819	1	97,819	112,019	1	9,000	9,000

행사․축제 개최 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	②	신안 흑산홍어축제	`15. 5. 8 ~ 5. 9	흑산홍어 시식회, 체험행사, 장기자랑, 농수산물 판매행사 등	80,000	0	80,000	해양 수산과	240 - 8910
2	②	신안병어랑농수산물축제	행사취소 (메르스 여파)	행사취소 (메르스 여파)	58,150	0	58,150	해양 수산과	240 - 8910
3	③	KBS 전국노래자랑	2015.04.21.~2015.04.21.	KBS 전국노래자랑 개최	19,349	0	19,349	문화관광과	061) 240-8356
4	⑥	2015 신안관광사진공모전	2015.06.15~2015.08.31.	관광신안 사진전 개최	52,635	0	52,635	문화관광과	061)240-8358
5	④	여행전문 블로거 초청 팸투어	2015.10.06.~2015.10.08.	신안군 관광지 팸투어	12,143	0	12,143	문화관광과	061) 240-8356
6	③	제3회 전국섬등산대회	2015.04.25	등산, 시금치캐기체험	34,089	0	34,089	환경공원과	061) 240-8456
7	③	가고싶은섬 걷기행사	2015.11.28	산책로 걷기	9,000	0	9,000	환경공원과	061) 240-8456
8	④	2015 신안난전시회 지원사업	2015.03.07∼03.08/2일간	한국춘란 200분 전시	20,000	0	20,000	농업기술센터	061) 240-4192
9	④	신안튤립축제	20.15.04.17 ~ 04.26	문화·체험행사, 편의·볼거리 시설, 행사홍보 등	162,194	0	162,194	대광개발사업소	240-4042

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

신안 흑산홍어축제

신안군 해양수산과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역 수산물의 우수성 홍보 및 판로확보, 지역이미지 제고

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 05. 08 ~ 05. 09(2일간) / 2007년 / 7회

□ 사업내용 : 홍어 시식회 등 체험행사, 관광객 장기자랑, 신안 농수산물 판매행사 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도신안군 / 신안흑산홍어축제 추진위원회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	80,000(시군구비 80,000)
집 행 액	80,000(시군구비 80,000))

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용)						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체	수탁기관 100%*
계			80,000		100%	계		0	80,000
인건비			1,980		2.5%	보조금	국비	-
운영비	행사 직접비	소 계	11,478		14.3%
		인쇄비
		소모품비	2,278		2.8%
		제세공과금
		보험료	972		1.2%
							시도비	-
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	8,228		10.3%
						서비스요금	사용료수익	-
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	14,938		18.6%
	시설 장비비	소 계	10,882		13.6%
							기타 수익	-
		행사관련 시설비	10,882		13.6%
		임차료
	참가자 보상비	소 계	40,722		51%
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	40,722		51%
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 469,200천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

신안 흑산홍어축제

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				80,000		100%
인건비				1,980		2.5%
운영비	행사 직접비		소 계	11,478		14.3%	해	당	없음
			인쇄비
			소모품비	2,278		2.8%
			제세공과금
			보험료	972		1.2%
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사 운영비	8,228		10.3%
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	14,938		18.6%
	시설 장비비		소 계	10,882		13.6%
			행사관련 시설비	10,882		13.6%
			임차료
	참가자 보상비		소 계	40,722		51%
			외빈초청여비
			행사실비 보상비	40,722		51%
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 469,200천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

신안 병어랑 농수산물 장터축제

신안군 해양수산과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지역 수산물의 우수성 홍보 및 판로확보, 지역이미지 제고

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015. 06. 05 ~ 06. 05(1일간) / 2007년 / 7회

□ 사업내용 : (당초)병어 시식회 등 체험행사, 관광객 장기자랑, 신안 농수산물 판매행사 등

(변경) 메르스 유행 및 기상으로 인한 취소 - 홍보, 계약비 등만 집행

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도 신안군 / 신안 병어축제 추진위원회

□ 행사축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회
④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	80,000(시군구비 80,000)
집 행 액	58,150(시군구비 58,150)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*
계			58,150		100%	계		0	58,150
인건비			16,449		28.3%	보조금	국비	-
운영비	행사 직접비	소 계	10,873		18.7%
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비	-
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	10,873		18.7%
						서비스요금	사용료수익	-
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	14,993		25.8%
	시설 장비비	소 계	15,835		27.2%
							기타 수익	-
		행사관련 시설비	15,835		27.2%
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 4,140,000천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

(신안 병어랑 농수산물 장터축제)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				58,150		100%
인건비				16,449		28.3%
운영비	행사 직접비		소 계	10,873		18.7%	해	당	없음
			인쇄비
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사 운영비	10,873		18.7%
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	14,993		25.8%
	시설 장비비		소 계	15,835		27.2%
			행사관련 시설비	15,835		27.2%
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 4,140,000천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

(KBS 전국노래자랑)

신안군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 신안튤립축제 홍보 및 관광객 볼거리 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.21.(1일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : KBS 전국노래자랑 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 전라남도 신안군(주최) / 신안군 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형( 3 ) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년
예 산 액	19,349 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 19,349)
집 행 액	19,349 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 19,349)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			19,349	19,349		계		0	19,349
인건비			0	0		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	12,746	12,746
		인쇄비	0	0
		소모품비	2,063	2,063
		제세공과금	0	0
		보험료	1,070	1,070
							0
		출장비	0	0
		연구개발비	0	0
		업무추진비	0	84
		연료비	84	9,529
		기타행사 운영비	9,529	6,603
						0	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	6,603	0
	시설 장비비	소 계	0	0
							0
		행사관련 시설비	0	0
		임차료	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0
		외빈초청여비	0	0
		행사실비 보상비	0
감가상각비			0
기 타			0			** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 100,000천원 □ 고용유발효과 : 0명 □ 유료입장객 수 : 5,511명(신안튤립공원) □ 입장수익 : 27,555천원(근거) 신안튤립공원 입장권 발급 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

(KBS 전국노래자랑)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				19,349	19,349		0
인건비							0
운영비	행사 직접비		소 계	12,746	12,746		0
			인쇄비	0	0		0
			소모품비	2,063	2,063		0
			제세공과금	0	0		0
			보험료	1,070	1,070		0
			출장비	0	0		0
			연구개발비	0	0		0
			업무추진비	0	84		0
			연료비	84	9,529		0
			기타행사 운영비	9,529	6,603		0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	6,603	0		0
	시설 장비비		소 계	0	0		0
			행사관련 시설비	0	0		0
			임차료	0	0		0
	참가자 보상비		소 계	0	0		0
			외빈초청여비	0	0		0
			행사실비 보상비	0	0		0
감가상각비				0	0		0
기 타				0	0		0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0			0
보조금		국비		0			0
		시도비		0			0
서비스 요금		사용료 수익		0			0
		기타 수익		0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				19,349			0

※ 2014년, 2015년 행사․축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 100,000천원 □ 고용유발효과 : 0명 □ 유료입장객 수 : 5,511명(신안튤립공원) □ 입장수익 : 27,555천원(근거) 신안튤립공원 입장권 발급 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

(여행 전문 블로거 초청 팸투어)

신안군 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 신안의 관광지 홍보를 통한 여행수요 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.10.6.(3일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 신안군 관광지 팸투어

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 전라남도 신안군(주최) / 신안군 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형( 4 ) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년
예 산 액	12,143 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,143)
집 행 액	12,143 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,143)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			12,143	12,143		계		0	12,143
인건비			0	0		보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비	2,343	2,343
		제세공과금
		보험료	29	29
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비		7,272
		기타행사 운영비	7,272	205
							사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	205
	시설 장비비	소 계
		행사관련 시설비
		임차료		2,294
	참가자 보상비	소 계		0
		외빈초청여비		0
		행사실비 보상비	2,294
감가상각비			0
기 타			0			** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 0명 □ 유료입장객 수 : 명() □ 입장수익 : 천원(근거) (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

(여행 전문 블로거 초청 팸투어)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				12,143	12,143		0
인건비				0	0		0
운영비	행사 직접비		소 계				0
			인쇄비				0
			소모품비	2,343	2,343		0
			제세공과금				0
			보험료	29	29		0
			출장비				0
			연구개발비				0
			업무추진비				0
			연료비	7,272	7,272		0
			기타행사 운영비	205	205		0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비				0
	시설 장비비		소 계				0
			행사관련 시설비				0
			임차료	2,294	2,294		0
	참가자 보상비		소 계	0	0		0
			외빈초청여비	0	0		0
			행사실비 보상비				0
감가상각비							0
기 타							0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0			0
보조금		국비		0			0
		시도비		0			0
서비스 요금		사용료 수익		0			0
		기타 수익		0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				12,143			0

※ 2014년, 2015년 행사․축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 :,천원 □ 고용유발효과 : 0명 □ 유료입장객 수 : 명() □ 입장수익 : 천원(근거) (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

(2015 신안관광사진공모전)

신안군청 문화관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 우수한 관광 사진 확보 및 관광지 홍보

□ 공모기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.06.15~ 08.31.78일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 사진전을 개최하여 신안의 숨은 매력을 발견하고 관광지를 홍보함으로써 국내·외 관광객 확보

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 신안군 / 신안군/ 한국관광공사

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년
예 산 액	60,000천원 (시군구비 60,000천원)
집 행 액	52,635천원 ( 시군구비 52,635천원)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			52,635	52,635		계
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계
		인쇄비
		소모품비	6,646	6,646
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	28,722	28,722
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	17,267	17,267
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			반납:7,365			** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

(2015 신안관광사진공모전)

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				52,635	52,635		0
인건비							0
운영비	행사 직접비		소 계				0
			인쇄비				0
			소모품비	6,646	6,646		0
			제세공과금				0
			보험료				0
			출장비				0
			연구개발비				0
			업무추진비				0
			연료비				0
			기타행사 운영비	28,722	28,722		0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	17,267	17,267		0
	시설 장비비		소 계				0
			행사관련 시설비				0
			임차료				0
	참가자 보상비		소 계				0
			외빈초청여비				0
			행사실비 보상비				0
감가상각비							0
기 타				반납:7,365			0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0			0
보조금		국비		0			0
		시도비		0			0
서비스 요금		사용료 수익		0			0
		기타 수익		0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				12,143			0

※ 2014년, 2015년 행사․축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 :,천원 □ 고용유발효과 : 0명 □ 유료입장객 수 : 명() □ 입장수익 : 천원(근거) (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원) ※ 기타사항 입력 가능

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

제3회 전국 섬 등산대회

신안군, 환경공원과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 신안의 명소를 알리고 지역특산물 홍보 및 주민 화합의 장 마련 지역발전 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.25(1일간) / 2005년 / 14회

□ 사업내용 : 등산, 시금치 캐기 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁( ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도 신안군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ❸ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	35,000(시군구비55,000)	40,000(시군구비40,000)
집 행 액	34,089(시군구비34,089)	20,000(시군구비20,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			34,089	34,089		계			34,089
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	13,432	13,432
		인쇄비
		소모품비	1,620	1,620
		제세공과금
		보험료	1,008	1,008
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	10,804	10,804
						서비스요금	사용료 수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	7,066	7,066
	시설 장비비	소 계	10,691	10,691
							기타 수익
		행사관련 시설비	9,000	9,000
		임차료	1,691	1,691
	참가자 보상비	소 계	2,900	2,900
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	2,900	2,900
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

제3회 전국 섬 등산대회

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계				34,089	34,089		20,000	20,000
인건비
운영비	행사 직접비		소 계	13,432	13,432		9,583	9,583
			인쇄비
			소모품비	1,620	1,620
			제세공과금
			보험료	1,008	1,008
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비				100	100
			기타행사 운영비	10,804	10,804		9,483	9,483
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	7,066	7,066		4,447	4,447
	시설 장비비		소 계	10,691	10,691		5,970	5,970
			행사관련 시설비	9,000	9,000		3,000	3,000
			임차료	1,691	1,691		2,970	2,970
	참가자 보상비		소 계	2,900	2,900
			외빈초청여비
			행사실비 보상비	2,900	2,900
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				34,089	34,089		20,000	20,000

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

가고싶은 섬 걷기 행사

신안군, 환경공원과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 걷기행사를 통해 신안의 명소를 알리고 지역특산물 홍보및주민 화합의 장 마련 지역발전 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.25(1일간) / 2015년 / 1회

□ 사업내용 : 산책로 걷기

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행( ○ ) 민간위탁( ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도 신안군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ❸ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘15년	‘14년
예 산 액	20,000(시군구비20,000)	0
집 행 액	9,000(시군구비9,000)	0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*
계			9,000	9,000		계			9,000
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	4,126	4,126
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	4,126	4,126
						서비스요금	사용료 수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,000	1,000
	시설 장비비	소 계	3,874	3,874
							기타 수익
		행사관련 시설비	3,874	3,874
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

가고싶은 섬 걷기 행사

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				9,000	9,000		0
인건비
운영비	행사 직접비		소 계	4,126	4,126
			인쇄비
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사 운영비	4,126	4,126
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	1,000	1,000
	시설 장비비		소 계	3,874	3,874
			행사관련 시설비	3,874	3,874
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				9,000	9,000

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 재정투자사업 평가결과(OO연구원)

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

신안난전시회

전라남도 신안군, 농업기술센터

□ 사업개요

□ 사업목적 : 신안군 자생춘란 우수성 홍보 및 난 문화 대중화 유도

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.03.07∼03.08(2일간) / 2008년 / 8회

□ 사업내용 : 한국춘란 200여분 전시회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 전라남도 신안군 / 신안난연합회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년
예 산 액	20,000 (시군구비 20,000)	15,000 (시군구비 15,000)
집 행 액	20,000 (시군구비 20,000)	15,000 (시군구비 15,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계			20,000		20,000	계			20,000
인건비			300		300	보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	8,018		8,018
		인쇄비	3,930		3,930
		소모품비	458		458
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	3,630		3,630
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	3,581		3,581
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타			8,101		8,101	** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 계획인원 : 3,000명 □ 기대효과 : 신안군 자생춘란 우수성 홍보 및 난문화 대중화 유도	□ 참관인원 : 3,597명 □ 비경제적 효과 : 자생춘란 자생지 홍보 및 관광산업 활성화

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

신안난전시회

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				20,000		20,000	15,000		15,000
인건비				300		300
운영비	행사 직접비		소 계	8,018		8,018	12,965		12,965
			인쇄비	3,930		3,930	6,317		6,317
			소모품비				174		174
			제세공과금	458		458
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사 운영비	3,630		3,630	6,474		6,474
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	3,581		3,581
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타				8,101		8,101	2,035		2,035
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국 비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				20,000		20,000	15,000		15,000

※ 2014년, 2015년 행사․축제 원가회계정보 공개내용과 동일하20,000게 작성(e호조시스템 자동입력)

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 계획인원 : 3,597명 □ 기대효과 : 신안군 자생춘란 우수성 홍보 및 난문화 대중화 유도	□ 참관인원 : 3,896명 □ 비경제적 효과 : 자생춘란 자생지 홍보 및 관광산업 활성화

2016년(2015년 회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

신안튤립축제

전라남도 신안군, 대광개발사업소

□ 사업개요

□ 사업목적 : 신안튤립축제 개최로 지역경제 활성화 도모, 지역 관광자원과 연계한 신안튤립공원 조성으로 축제 분위기 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2015.04.17∼04.26(10일간) / 2008년 / 9회

□ 사업내용 : 문화·체험행사, 편의·볼거리 시설, 행사홍보 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 전라남도 신안군 / 신안튤립축제추진위원회 / -

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년
예 산 액	155,000 (군비 90,000)	140,000 (군비 90,000)
집 행 액	162,194 (군비 90,000)	154,438 (군비 90,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계			162,194	0	162,194	계			162,194
인건비				0	10,190	보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	79,488	0	79,488
		인쇄비	31,140	0	31,140
		소모품비	960	0	960
		제세공과금	765	0	765
		보험료	6,202	0	6,202
							시도비
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	40421	0	40,421
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	64,111	0	64,111
							기타 수익
		행사관련 시설비	18,740	0	18,740
		임차료	45,371	0	45,371
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			8,405	0	8,405	** 수탁기관 자체수입 (축제추진위원회)		72,194

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 500,000천원 □ 고용유발효과 : 40명 □ 유료입장객 수 : 15,000명 □ 입장수익 : 60,000천원 (근거) 자체분석 결과	□ 지역경제파급효과 : 2,649,410천원 □ 고용유발효과 : 60명 □ 유료입장객 수 : 22,913명 □ 입장수익 : 65,290천원 (근거) 목포대학교 산학협력단

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

신안튤립축제

해당연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2015년)			직전연도(2014년)
				합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*	합계	지자체 0%*	수탁기관 100%*
계				162,194	0	162,194	154,438	0	154,438
인건비				10,190	0	10,190	12,160	0	12,160
운영비	행사 직접비		소 계	79,488	0	79,488	70,319	0	70,319
			인쇄비	31,140	0	31,140	29,447	0	29,447
			소모품비	960	0	960	11,103	0	11,103
			제세공과금	765	0	765	558	0	558
			보험료	6,202	0	6,202	6,457	0	6,457
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	40,421	0	40,421	22,754	0	22,754
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	1,251	0	1,251
	시설 장비비		소 계	64,111	0	64,111	55,888	0	55,888
			행사관련 시설비	18,740	0	18,740	18,324	0	18,324
			임차료	45,371	0	45,371	37,564	0	37,564
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				8,405	0	8,405	14,820	0	14,820
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(축제추진위원회)				72,194	0	72,194	64,438	0	64,438
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				162,194	162,194				154,438

※ 2014년, 2015년 행사․축제 원가회계정보 공개내용과 동일하게 작성(e호조시스템 자동입력)

□ 효과(결과)

해당연도(2015년)	직전연도(2014년)
□ 지역경제파급효과 : 2,649,410천원 □ 고용유발효과 : 60명 □ 유료입장객 수 : 18,493명 □ 입장수익 : 65,290천원 (근거) 목포대학교 산학협력단	□ 지역경제파급효과 : 2,606,912천원 □ 고용유발효과 : 40명 □ 유료입장객 수 : 17,946명 □ 입장수익 : 60,472원 (근거) (사)한국문화관광포럼

8-7. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 신안군에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해 당 없 음

▸ 대상사업 : ‘15년 준공된 사업

8-8. 수의계약 현황

우리 신안군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,386	152,801	9	345	0.65	0.23

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2011	2012	2013	2014	2015
수의계약 실 적	건수	34	59	35	30	9
	금액	1,260	2,763	1629	1,155	345

연도별 수의계약 현황

8-9. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

(단위 : 백만원)

자치 단체명 (A)	시설 유형 (B)	시설 구분 (C)	시설명 (D)	건립일 (E)	운영 방식 (F)	건물 면적 (㎡)(G)	토지 면적 (㎡)(H)	관리 인력 (I)	연간 이용 인원(J)	건립 비용 (K)	운영 비용 (L)	운영 수익 (M)	순수익 (N)
		해	당	없	음

8-10. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’15.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
					해 당	없 음

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

8-11. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도(결산 기준) 우리 신안군의 지방세 징수액은 10,292백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2015년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2012	2013	2014	2015	비중(%)
합 계	9,948	10,472	10,596	10,292	100	1.14
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
주민세	191	209	254	307	2.98	17.14
재산세	1,334	1,386	1,493	1,585	15.4	5.92
자동차세	5,067	5,183	4,864	4,267	41.46	-5.57
레저세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	1,928	2,163	2,054	2,116	20.56	3.15
지방소비세	0	0	0	0	0	0
지방소득세	1,167	1,235	1,606	1,687	16.39	13.07
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난년도수입	261	296	326	330	3.21	8.13

▸최근 평균증가율은 직전 3개년(예 : ’13년 , ’14년,  ’15년)의 연평균 증가율을 의미

8-13. 지방재정 조기집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2015년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58%, 기초자치단체는 55%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
3,429	1,886	1,290	37.62	68.40

8-14. 감사결과

우리 신안군이 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	징계(정직) 및 직위해제 처분 공무원에 대한 연가보상비 지급 부적정	연가보상비 250,150원 회수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	액화석유가스 사용제한 위반자에 대한 과태료 부과 소홀	123백만원 부과
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	국세청 통보자료 미구축 등에 따른 지방소득세 과세 누락	2백만원 부과
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	농지보전부담금 체납자 처리 부적정	103백만원 징수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	보장시설 수급자(사망자) 생계비 관리 부적정	100만원 회수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	기초생활수급자 장애수당 지급업무 소홀	200만원 회수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	의료급여 수급 자격관리 부적정	200만원 회수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	사회복지시설 1년 미만 종사자 퇴직적립금 미반납	100만원 회수
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	국고보조금 집행잔액 및 이자 미반납	60,000만원 반납
행정자치부 (정부합동)	2016.01.25	대체산림자원조성비 부과 부적정	1600만원 부과
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	보조금 등 공금 횡령 및 횡령방조와 관리·감독 태만	중징계1명, 경징계6명
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	시설하우스 건립지원 보조사업 등 지출업무 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	조사료 사일리지 제조비 지원 보조금 집행관리 소홀	보조금25,660천원 반환/ 관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	세계 생태수도 섬 리모델링 (숙소동) 건축공사 업체선정 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	적격심사서류 미제출에 대한 조치 소홀 등 적격심사 업무처리 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	관급자재 퍼걸러 분할구매 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	국·도비 보조금 집행잔액미반환	국·도비보조금집행잔액 1,030,276,400원 반환
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	급량비 예산편성 및 집행 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	도드림펜션 신축사업 추진 등 부적정	관련업무담당자“훈계”조치
전라남도 (종합감사)	2015.10.01	취득세 등 지방세 부과 소홀	지방세부과 및 징수업무철저
감사원	2015.03.18	보조금 정산업무 등 처리 부적정	66,738천원 회수

8-15. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

2015회계연도에 우리 신안군이 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 ○○평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

구 분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
	해 당 없 음

‣ 감액 : 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투융자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원･상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

‣ 증액 : 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우